一、项目概况与采购需求

1. 项目名称：2025 年度内部控制有效性评价服务项目

2. 项目预算：18万人民币

3. 评价依据：

(1) 《行政事业单位内部控制规范 (试行)》；

(2) 《公立医院内部控制管理办法》；

(3) 《关于进一步加强公立医院内部控制建设的指导意见》；

(4) 《行政事业单位内部控制评价办法》；

(5) 《2025 年度行政事业单位内部控制评价基本指标》；

(6) 国家及地方相关医疗卫生行业管理规定及财务制度。

4. 评价范围：

(1) 组织层面内部控制：包括议事决策机制（"三重一大"事项集体决策机制建立与执行）、内部权力运行（分事行权、分岗设权、分级授权、定期轮岗）、组织架构设置、财务信息、信息化建设等。

(2) 业务层面内部控制：包括预算业务控制、收支业务控制、政府采购业务控制、资产控制、建设项目控制、合同控制等六大业务领域的制度建立与实施情况。

(3) 内部监督：包括内部监督机制建立情况（职责分离、内部会计监督）、实施情况（开展检查、问题整改）等。

(4) 补充指标：结合医院业务特点和风险防控重点，设置个性化评价指标。

5. 服务内容及要求：按照评价指标体系和申康相关规定，逐项评估内部控制设计的合理性与执行的有效性，包括但不限于：制度建立健全情况、不相容岗位分离情况、关键环节控制措施执行情况、信息化覆盖情况、监督检查及问题整改落实情况等。

6. 服务期限：自合同签订之日起按申康规定节点完成全部评价工作并提交正式报告，后续整改指导服务至 2026 年 12 月 31 日。

7. 成果交付：按申康规定节点完成相关评价报告和编制内控报告。

二、响应人资格要求

1、必须具有合法经营资质的独立法人、其他组织，并具备相应的经营、业务 范围。

2、近三年未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行 人、重大税收违法案件当事人名单，提供截图证明。

3、有医院咨询或审计相关专业经验。

4、以上资质要求需提供相应的证明材料。

三、获取磋商文件

1. 获取时间：2026 年 3月 3日至 2026 年 3月 12 日（北京时间，8：00—17：00）

2. 获取方式：将以下资料加盖公章扫描至一个 PDF 文档，发送至tjkqcg@.163.com，邮件主题注明 “2025 年度内部控制有效性评价服务项目+ 公司名称 + 报名资料”，资料审核合格后，采招办将通过邮件发送磋商文件电子版，响应人需在收到后 24 小时内回复确认。

① 营业执照或事业单位法人证书复印件；

② 法定代表人身份证明或授权委托书（附法定代表人及被授权人身份证复印件）；

③ 信用查询截图及财务、税收、社保相关证明材料；

④ 同类项目业绩合同复印件；

3. 磋商文件售价：0元人民币。

四、提交、开启响应文件

1. 响应文件提交截止时间（磋商开始时间）：2026 年 3月 13日上午 9:00（北京时间），逾期提交的响应文件将予以拒收。

2. 提交地点：上海市同济口腔医院3号楼105室

3. 响应文件要求：正本 1 份、副本 3 份，同时提交电子版（U 盘存储，密封标注），所有文件需按磋商文件要求密封并加盖公章。

4. 磋商方式：现场磋商，响应人需派法定代表人或授权代表（携带有效身份证明）参加，磋商顺序由现场抽签确定。

上海市同济口腔医院采招办

联系人：卞老师 张老师